Personele uitbreiding t.g.v. areaaluitbreiding € 123.100 nadeel (meerjarig)

Door areaaluitbreiding van de afgelopen jaren is het noodzakelijk om capaciteitsuitbreiding binnen Buurt te realiseren. In de jaren 2016 tot en met 2023 was er geen groeifactor voor de areaaluitbreiding meegenomen. Om de taken op het huidige kwaliteitsniveau uit te kunnen blijven voeren is afgesproken deze groeifactor met terugwerkende kracht te corrigeren. De werkplannen van de teams Inrichting en Beheer en Dagelijks Onderhoud voor 2023 zijn ingericht naar de feitelijke financiële bijdrage van beide gemeenten met daarbij meegenomen de verrekening voor de areaaluitbreiding.

Met areaaluitbreiding wordt niet bedoeld dat onze gemeente groeit in vierkante meters. Wat met areaaluitbreiding wordt bedoeld, is dat door de bouw van woningen er meer inwoners, groen, wegen, etc. bijkomen.

Ook door toekomstige areaaluitbreiding is het noodzakelijk om de komende jaren capaciteitsuitbreiding binnen de afdeling Buurt te realiseren om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Voor de periode vanaf 2024 wordt de met de areaaluitbreiding gemoeide formatie-uitbreiding verwerkt in de kadernota 2024.

Het totale financiële effect van de formatie-uitbreiding Duo+ (tot en met 2023) als gevolg van de areaaluitbreiding bedraagt voor Uithoorn afgerond € 171.800. Een deel van deze kosten kan worden toegerekend aan de gesloten huishouding afval (€ 28.600) en riool (€ 20.100). Aangezien de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 2023 al zijn vastgesteld wordt voorgesteld om dit deel in 2023 te onttrekken aan respectievelijk de reserve reiniging en de reserve riolering. Het resterende deel (€ 123.100) wordt in 2023 door middel van deze turap ten laste gebracht van het begrotingsresultaat structureel. Vanaf 2024 wordt het deel van afval en riool betrokken bij de tariefstelling van de betreffende heffing.