Deelprogrammaoverzicht
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2023 getoond.
Overzicht baten en lasten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||||||
Samenleving | |||||||||||
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering | 5.599 | 10.696 | -5.097 | 6.503 | 12.433 | -5.930 | |||||
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur | 373 | 12.995 | -12.622 | 5.089 | 17.668 | -12.579 | |||||
Veiligheid | 41 | 3.849 | -3.808 | 41 | 3.862 | -3.821 | |||||
Jeugd en onderwijs | 831 | 13.750 | -12.920 | 870 | 14.349 | -13.479 | |||||
Samenleving | 6.844 | 41.290 | -34.446 | 12.503 | 48.311 | -35.809 | |||||
Wonen & Werken | |||||||||||
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | 7 | 2.831 | -2.825 | 7 | 2.940 | -2.933 | |||||
Ontwikkelen van gebieden en locaties | 1.127 | 1.600 | -473 | 895 | 2.323 | -1.427 | |||||
Groen, blauw en duurzaam omarmen | 8.500 | 12.088 | -3.589 | 8.546 | 12.223 | -3.677 | |||||
Sociaal en cultureel verbinden | 1.449 | 5.247 | -3.798 | 1.449 | 5.533 | -4.085 | |||||
Gezond en veilig leven | 538 | 4.060 | -3.522 | 538 | 4.897 | -4.359 | |||||
Veerkrachtig ondernemen | 15 | 617 | -602 | 15 | 640 | -624 | |||||
Wonen & Werken | 11.635 | 26.443 | -14.809 | 11.449 | 28.555 | -17.106 | |||||
Organiseren | |||||||||||
Bestuur | - | 2.217 | -2.217 | - | 2.217 | -2.217 | |||||
Dienstverlening | 428 | 1.721 | -1.293 | 464 | 1.749 | -1.285 | |||||
Reserves Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Organiseren | 428 | 3.938 | -3.509 | 464 | 3.965 | -3.502 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 52.217 | - | 52.217 | 53.085 | - | 53.085 | |||||
Lokale heffingen | 8.868 | 406 | 8.462 | 8.868 | 412 | 8.456 | |||||
Dividend | 140 | 24 | 116 | 140 | 24 | 116 | |||||
Saldo vd financieringsfunctie | 884 | 178 | 705 | 884 | 178 | 705 | |||||
Overige dekkingsmiddelen | - | -166 | 166 | - | -404 | 404 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | 62.109 | 443 | 61.667 | 62.977 | 211 | 62.766 | |||||
Overige producten | |||||||||||
Onvoorzien | - | 8 | -8 | - | 8 | -8 | |||||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Overhead | 55 | 10.891 | -10.836 | 55 | 11.101 | -11.046 | |||||
baten en lasten | 81.072 | 83.013 | -1.941 | 87.448 | 92.152 | -4.704 | |||||
Reserves | |||||||||||
reserves | 3.308 | 1.360 | 1.948 | 5.515 | 1.296 | 4.219 | |||||
Saldo | 84.379 | 84.373 | 7 | 92.963 | 93.448 | -485 | |||||