Resultaat en begrotingswijzigingen
Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma´s worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.
De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat. Waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve waarde een nadeel vertegenwoordigt.
paragraaf | omschrijving | v/n | 2023 |
|---|---|---|---|
Samenleving | |||
1.1.3 | Voorzieningen specialistische jeugdhulp | n | -400 |
1.1.4 | Aanpak bevorderen mentale gezondheid jeugd en tekorten | n | -45 |
1.2.1 | Versterking ondersteuning wijkteams | n | -67 |
1.2.2 | Versterken verbinding cultuur met welzijn en jeugd | n | -25 |
1.2.3 | Sociale programmering Buurtkamer De Kuyper | n | -30 |
1.2.4 | Realiseren opvanglocaties ontheemden | n | -3.100 |
1.2.4 | Noodopvang asielzoekers locatie ’t Buurtnest | n | -1.586 |
1.2.4 | Rijksvergoeding en vergoeding COA | v | 4.686 |
1.3.1 | Wet inburgering | n | -77 |
1.3.2 | Bekostiging inburgeringsvoorzieningen | n | -329 |
1.3.2 | Specifieke Uitkering Wet inburgering | v | 329 |
1.3.3 | Versterking rechtsbescherming kwetsbare inwoners | n | -40 |
1.3.4 | Bijstandsuitkeringen | n | -142 |
1.3.5 | Buig uitkeringen en terugvorderingen | v | 569 |
1.4.1 | Aanpak Kwetsbare meiden | n | -55 |
Posten < €25.000 | n | -22 | |
Wonen en werken | |||
2.2.4 | Personele uitbreiding door areaaluitbreiding | n | -123 |
2.2.5 | Onderzoek herstelmaatregelen overdracht Waterlijn | n | -25 |
2.3.1 | Inkomsten leges omgevingsvergunningen | n | -500 |
2.3.1 | Onttrekking reserve voor omgevingsvergunningen | v | 500 |
2.3.2 | Woonruimteverdeling | n | -46 |
2.3.3 | Verkeerskundige maatregelen | n | -50 |
2.5.1 | Drechtdijk 81 | n | -29 |
2.5.2 | Randhoornweg Brede School | n | -65 |
2.5.3 | Onderhoud woning Thamerweg 64 | n | -40 |
2.6.1 | Ontwikkelplan Thamerdal | n | -100 |
2.6.2 | Impulsaanpak winkelgebieden 4e tranche | n | -50 |
2.6.3 | Bedrijventerrein tussen Poelweg en Noorddammerweg | n | -60 |
2.6.4 | Toezicht en Handhaving buitengebied | n | -80 |
Posten < €25.000 | n | -27 | |
Organiseren | |||
3.1.1 | Representatie | n | |
3.1.2 | Huisvesting gemeentehuis | n | |
3.1.3 | Huisvesting gemeentewerf | n | |
3.1.4 | Uitvoering Wet Open Overheid en wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer | n | -63 |
3.1.5 | Uitbreiding formatie Personeel en Organistatie Duo+ | n | -56 |
3.2.1 | Nationaliteitszaken | v | |
3.3.2 | Algemene uitkering | v | 868 |
Posten < €25.000 | n | -26 | |
Indexatie diverse programma's | |||
1.1.1 | Indexatie subsidieplafonds | n | -43 |
1.1.2 | Indexatie specialistische jeugdhulp | n | -160 |
1.4.3 | Indexatie veiligheidsbeleid | n | -29 |
2.1.1 | Indexatie onderhoudsbestekken | n | -402 |
3.3.1 | Inzet stelpost indexatie | v | 603 |
3.3.3 | Indexatie lonen | n | -365 |
3.3.4 | Indexatie bijdrage belastingen Amstelland | n | -6 |
Saldo 1e turap | n | -707 | |